公司成本费用管理办法
公司成本费用管理办法
成本费用管理办法
第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。
第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。
1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。
2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。
3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。
4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。
第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。
第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。
第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。
第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。
第七条：计划财务部门在编制全年预算时，根据预算批复情况，考虑中心生产运行实际，预留部分机动经费作为中心总预备费，以应对临时性、专题性、实发性、大额性的相关经济事项。动用总预备费，必须由使用部门提出书面申请，经计财部门汇同其他职能部门初审后，报中心批准后方能实施。中心领导的相关费用实施单列，在定额以内使用。
第八条：对各项变动费用定额包干的具体说明
1、差旅费：核算各部、室员工出差期间发生的相关费用。(部门核算指标中不含境外培训和专题性考察发生费用)凡涉及一个以上部、室员工共同出差、培训、考察时，一般按出差人数平均分摊出差费用，分别计入各自所在部、室变动费用指标内。(具体报销规定参照《中心差旅费开支管理暂行办法》及《总局财务司转发财政部、外交部关于印发〈临时出国人员费用开支标准和管理办法〉的通知》。
2、办公费：核算各管理部门办公用品的耗用，以及其它应列入“办公费"科目的费用。不含业务部门的办公费用(在“业务费’’科目核算)。集中采购、仓库发放的办公用品，入库时统一计入采购部门的办公费用，月末计划财务部门根据仓库提供的出库统计表，分别计入各领料部门的变动费用指标中，并相应冲减采购部门的变动费用指标。 「 1」
3、业务费：核算各业务单位开展专业技术工作发生的相关费用，包括在仓库领用的办公用品。
4、修理费：包含房屋修缮费和设备修理费。设备修理费包括车辆维修费、专业设备维修费、通用设备维修费、有关专业设备的维保费等。设备出现重大故障或房屋建筑物大修，涉及费用较大可由具体承办部门提出申请，经综合业务部门技术论证，计划财务部门平衡预算后上报中心批准，方可动用总预备费。
5、燃料动力：核算中心各部、室车辆、设备耗费的各种油耗。其中车辆在定点
加油
站签单
加油
，将定期根据车管部门提供的各车辆油耗明细计入各部、室的变动费用指标中。6、器材配件：核算业务部门购置的未达到固定资产标准的零配件和小型设备、器具。 ．
7、运输费：核算各部、室车辆的路桥费、租赁费、停车费、养路费、以及其他力源费等。
8、电话费：核算中心支付给电讯部门的固定电话、移动电话、以及专线费用。此变动费用指标下达给各部、室的为部、室实际使用的办公电话费用，其余的在预备费中核算。
9、业务招待费：核算各部、室开展管理工作和业务活动发生的餐费、食品费、服务费等费用。具体管理办法参照相关文件执行，该费用下达指标包括直接报销费用和定点宾馆酒店
第九条：，中心计划财务部门将定期与部、室核对有关变动费用指标使用情况并予以公示。对变动费用指标按时间配比超标单位，将提出预警提示。(有关表格附后)
第十条：各部、室应指定专人为成本费用核算员。对部、室发生的成本费用登记流水账管理并定期与财务部门对账。
第十一条：为使成本费用预算控制落到实处，中心将结合变动费用指标考核情况，酌情
进行适度奖惩。
《2》
公司私车公用费用定额管理试行办法
为进一步加强私车公用管理，促进各项业务正常开展，根据兴合集团公司有关规定，结合实际，特修订本办法。
一、适用范围
集团公司本部以及成员企业高级管理成员经集团公司前置审批确认的私车公用费用，均实行定额管理;成员企业其他人员确因工作需要私车公用的，其费用管理由各企业参照本办法规定的原则自行确定。
二、管理原则
私车公用费用管理本着“必需节俭，效益优先，分类指导”的原则实行动态管理。
三、费用定额范围
小汽车报销费用包括保险费、修理费、汽油费、停车费、洗车费、年审年检费等六项费用。
因公出差的过路过境费在差旅费中列支，不列入小汽车费用;各种因违反交通法规而产生的罚款不予报销。
四、费用定额标准
1.集团公司领导班子成员原则上定额标准为2—2.5万元/年。
2.集团公司本级部门人员根据工作岗位、工作性质、工作量以及私车公用频繁程度确定定额。
3.成员企业高级管理成员的定额标准按照“效益优先，分类指导“的原则确定。经考核，上年或前两年平均年资本收益额[指经济(工作)目标责任制确定的考核口径，下同]在300万元(含300万元，下同)以上的成员企业(包括下属分子公司，下同)负责人，年定额标准为2.5万元以内;资本收益额200-300万元的，定额标准为2万元以内;资本收益额100万元-200万元的，定额标准为1.8万元以内;资本收益额50万元-100万元的，定额标准为1.5万元以内;资本收益额在50万元以下但规模在1亿元以上的定额标准为1.0万元以内;年度出现亏损但确实因企业处于初创阶段或其它特殊情况的，由该企业提出申请报集团公司审核批准后，在1万元/年以内给予报销。
五、私车公用费用报销程序和办法
1.报销定额采取“一年一定”的办法。具体由集团公司管理职能部门根据本办法规定提出意见，由集团公司领导审定。
2.私车公用费用由集团公司管理职能部门负责审核，财会部复核。定额内一次性报销金额在1000元(含)以内的由集团公司总经理审批;超过1000元的由公司董事长审批。成员企业高级管理成员的费用在定额内由所在企业董事长一支笔审批。未按规定程序或权限审核审批的，财会部门不得给予报销。
3.定额内每次凭发票报销80%，个人承担20%。对确实因公用程度较高而超过年定额费用较多的，凭相关发票由个人提出申请，经集团公司管理职能部门核实报集团公司领导审批同意后可在超定额50%以内酌情增加定额。
六、享受私车公用费用报销人员不再享受交通费补贴;市区出租车费用不再给予报销;省内或距离较近的公务活动，公司原则上不再调派公务用车，特殊情况的需经集团分管副总经理批准。
七、集团公司管理职能部门负责每年会同企管部、财会部对成员企业的执行情况进行跟踪管理。
集团公司对执行本办法情况较好的部门和成员企业给予表扬;对不执行本办法规定的成员企业及有关责任人，将作违规处理。
八、本办法自2011年1月1日起试行，集团公司以前有关办法或规定与本办法有抵触的，以本办法为准。
公司笔记本电脑的使用管理办法
为
保证
笔记本电脑的有效管理和正常使用，避免重要文件和公司的商业
秘密泄露，特制定此制度。1.公司所有电脑，是指利用公司资金配置的，以备各部门工作人员使用来完成工作任务的所有电脑,包括笔记本电脑及台式电脑，其使用和管理，均须按公司要求执行。
2.公司按要求为每位需要使用电脑的工作人员配置台式电脑1台，除出差等特殊需要,其他情况一律不提供笔记本电脑使用。
3.台式电脑未到位时，任何人不得以任何理由将笔记本电脑带出公司。
4.台式电脑配置到位后，原先配置手提电脑的工作人员，务必及时将手提电脑归还公司，将所需资料考出,并到档案管理部备份归档。
5.因公确需使用笔记本电脑的人员，应提前一个工作日申请，先经部门负责人批准，再报厂部批准同意后，办理借用手续，并按以下办法执行：
(1)笔记本电脑属贵重易损坏物品，各领用人在使用过程中，一定要注意轻拿轻放，避免挤压和撞碰，并远离水火及各类化学物品等。同时，要注意妥善保管，谨防遗失和盗窃。使用人未尽到应有的保管义务，致使损坏及其他严重后果的，相应责任人应自行承担赔偿费用。
(2)在使用过程中，遇到电脑系统出现问题时，应立即与综合部取得联系，
汇报
电脑的故障情况;未经批准，不得自行随意拆卸电脑硬件及添减、修改系统程序等。违反者，一经发现，即按严重违纪处理，因此而致使系统性能降低或者硬件损害的，还应承担相应的赔偿责任。(3)相关领用人使用完毕后，应及时到综合部办理归还手续;如因工作需要，确需延长使用时间的，必须先重新与综合部联系，得到批准后，方可延长使用。否则，必须在规定时间内送还。未经批准，强行留用的，视为严重违纪。
(4)领用人使用完电脑后，应及时对相关文件资料和信息进行备份、转存和删除。应个人原因导致文件丢失、损坏和泄露的，相关责任人应承担相应责任。
(5)各领用人使用完毕后，应完好无损、原质原量地交回综合部，如有任何异常现象，应及时说明，记录完毕后，再交网管或者相关的技术人员进行性能检测，检测合格后，方可办理移交归还手续;未提前向行政人事部说明或者及时
汇报
的，检查不合格的，因此而产生的维修费用，由使用人承担，除非使用人能提出合理且符合事实依据的理由证明
自己无任何过错。本制度至颁布之日起执行。
集团公司机关经费管理办法
为规范财务行为，强化内部控制，提高部室工作效率，增强企业竞争力，挖潜增效，稳健经营，现根据财务制度有关规定，结合恒源公司机关实际情况，特制定本办法。
一、坚持厉行节约、追求效率的原则
公司机关各部室一切费用开支应本着厉行节约，追求资金支出效率的原则，反对挥霍浪费。各部室举办的活动要厉行节约，做到事前有预算、事后有审批，从严控制外出会议、学习考察活动，严禁内部吃请。
二、实行经费预算管理的办法
1、预算的内容和原则。重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。
2、预算的编制。实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。
3、预算的审批。年度经费预算由总经理批准。预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理；预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。
4、预算执行的分析。对执行结果与预算有偏差的项目要及时进行分析，尤其是偏差较大的项目，经办部室要重点详细分析，形成书面报告，逐级上报至总经理。计划财务部定期通报预算执行情况，总结
经验
、寻找差距。5、预算的调整。公司的年度预算一经确定，原则上不予调整。确有特殊情况需要调整的，必须逐级上报公司总经理，经批准后予以调整。任何人、任何部门不得擅自调整预算。
6、预算的考核。考核实行过程考核和结果考核结合的办法。过程考核以财务季度预算执行情况为标准，定期考核，通报成绩，鞭策落后；结果考核以各部室年度预算为标准，对全年费用节超的单位部门，计划财务部分别提出奖罚意见，报公司领导批准后，予以奖罚。
三、实行经费支出“两级一支笔”审批制度
1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用，由所在部室行政负责人审批，计入部室包干经费；
2、公司副总师以上领导发生的费用，由公司领导审批，计入相应包干经费；
3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出，由经办部室分管领导审核后，报公司总经理批准，方可办理借款与报销，归集计入特殊事项，定期予以通报。
四、奖金类费用的发放归口管理，规范操作程序
1、季度考核奖。机关各部室、各独立核算单位的季度考核奖，应按照要求履行考核程序，经公司领导批准后，计划财务部负责拨付，计入各单位部门的工资费用；
2、单项奖。机关部室及供应、销售、机修、设备中心等独立核算单位的单项奖励，由单位部门提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责拨付，计入各单位工资性费用；
3、各种补贴补助。由部室提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付，计入部室工资性费用；
4、政府部门、社团、企业给予的奖励款或返还款，由主管单位提出申请，分管领导审核后，公司总经理审批，计划财务部负责支付。
五、职教培训活动集中管理，规范运作。
各部室、分公司拟举办培训班的，应事前申请，报经分管领导批准后，由人力资源部在培训基地安排；需组织到外培训学习的，由主要领导批准，对聘用教师授课费由人力资源部按规定标准核准支付。此项费用由人力资源部总承包，节约和超支等比例奖罚。季度终了，计划财务部根据节超情况，提出考核预兑现意见，公司领导批准实施。（1）
公司资本性支出投资管理办法
第一章 总则
第一条 为加强公司资本性支出投资的科学决策，充分发挥投资的作用，提高其效益和效率，
保证
投资管理的准确性、严肃性和可控性，根据国家法律法规和中国南车股份有限公司投资规定，特制定本办法。第二条 投资工作必须符合国家有关法律、法规和政策的要求，坚持审批和实施流程，符合公司发展战略和产品结构调整目标，以提高公司核心竞争力，增强企业发展后劲和提高经济效益为目的。
第三条 投资有效文件
1、公司年度资本性支出计划；
2、经批准下达的规划通知书。
第四条 本办法所指投资管理，是指资本性支出计划范畴内投资项目的申报、评审、立项报批、计划下达与实施过程跟踪、费用控制、竣工验收、投资效果评价、制造资源的调拨和报废等。
第五条 本办法适用于公司所属各中心、事业部、职能平台、党群部门的资本性支出项目投资。
*公司办公设备管理办法
隧道分公司办公设备管理办法 第一章 总 则第一条 为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。第二条 本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。第二章 办公设备的配备及管理第三条 因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)第四条 新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。（见附表1）第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。第六条 在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。第七条 在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。第八条 在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销（见附表2）第九条 办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。l 公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。l 公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。l 公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。l 其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。第三章 附 则 第十条 办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。 第十一条 本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。 二00四年九月二十二日
建筑劳务公司的成本费用有哪些
建筑劳务公司的成本主要是相关人员工资。
计提的时候账务处理是。
借：劳务成本—工资。
贷：应付职工薪酬等科目。
取得收入结转成本的时候账务处理是。
借：主营业务成本。
贷：劳务成本—工资。
公司小车维修保养费用承包办法
公司小车维修(保养)费用承包办法
为充分调动小车驾驶员的积极性，确保车辆车况良好，有效降低车辆维修（保养）费用，，特制定本办法。
第一章 总则
第一条 本《办法》的适用范围为：由办公室管理和调度的、配有专职驾驶员的小车（详见清单）；
第二条 考核的方式为单车给定年度包干维修（保养）费用总额，以月度为考核期，节超费用按比例奖扣；
第二章 考核办法
第三条 小车年度维修（保养）的费用包括车辆维修（保养）的配件费、材料费、工时费、材料管理费等；
第四条 小车因发生交通事故而维修，仍按原有相关规定执行；但保险公司不予赔偿的维修费用仍计入该车维修（保养）承包总额度内；
第五条 小车年度维修（保养）的费用给定由以下公式导出：文秘资源网原创 （车价/使用年限15年*使用年度系数）+（上年月均行驶里程*维修年度系数）+[基本月保养费*12个月*（1+使用年度系数）+[上年月均维修费用*使用年度系数]*车况调整系数=车辆维修（保养）费用承包定额；
第六条 承包考核期为一般为年度，具体以承包协议确定的时间为准；
第七条 承包到期后的30天内，公司办公室根据年度车辆维修费用清单的统计数据对承包人进行考核，承包人在承包期内的车辆维修（总费用）不到规定定额的，节余部分按50%比例奖励给承包人；承包人在承包期内的车辆维修（保养）总费用超过规定定额的，超过部分按40%比例在承包人的相关收入中扣除；
第八条 承包人在承包期内因故调换车辆或者不再驾驶实行维修承包定额的车辆，公司办公室将在30天内对其进行离岗考核，离岗考核组由其本人、接任驾驶员、车辆维修厂、公司办公室和公司有关领导组成，重点对其承包维修费用的车辆的车况进行审查，若发现有未及时更换的零配件、例行保养和维修或者车辆存在重大故障隐患将予以强制维修（保养），其产生的费用计入离岗承包人的维修（保养）费用中；在此基础上，根据第七条的规定，对离岗的承包人进行费用考核，节奖超扣；
第九条 因承包人未及时对车辆进行维修（保养），导致车辆出现重大故障而影响车辆使用的，将对承包人处以处理该故障的费用的10%的罚款，而处理该故障的费用仍计入其车辆维修（保养）费用中；
第十条 因承包人未及时对车辆进行维修（保养），导致车辆发生交通事故，车辆维修费用超过xx0元，经交警部门认定系车辆原因的，将对承包人处以车辆维修费用总额20%的罚款，调离承包车辆，其原承包的维修（保养）费用节不奖，超则扣；
第三章 承包人的权利和义务
第十一条 承包人有权在公司定点的车辆维修单位自主选择托修单位；
第十二条 承包人有权及时查询费用发生情况；
第十三条 承包人有权在
保证
维修质量和车辆驾驶安全的情况下，对小故障进行自行维修及保养，其发生的费用可以根据其提供的符合要求的发票进行报销，费用计入其承包总额中；第十四条 承包人有权就车辆车况问题及维修问题向公司办公室提出建议； [1]
第十五条 承包人有
保证
车辆车况良好的义务；承包人有自行负责车辆维修（保养）质量的义务；第十六条 承包人有服从公司办公室指派调度车辆使用的义务；
第四章 附则
第十八条 本《办法》为试行，公司办公室将根据实际情况随时对本《办法》进行适当的调整与修改；
第十九条 本《办法》仅适用于符合条件的承包人，并与《承包协议》共同生效，对承包人具有约束力；
〖2〗
公司车辆管理办法
1.0目的
为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要。
2.0适用范围
本制度适用于由公司负责管理的所有车辆。
3.0职责
3.1车管员职责
3.1.1协助综合事务部经理做好公司驾驶员及车辆各项管理工作。
3.1.2认真贯彻执行国家和上级关于交通安全的方针、政策和法规，模范遵守公司《车辆管理制度》，严于律己，以身作则，并组织具体实施和检查。
3.1.3负责公司车辆的养路费、车辆使用税和保险费缴交办理等工作。
3.1.4负责安排公司车辆的保养、年审和二保工作，对公司审批权限内的车辆保修进行监督和安排车辆进厂修理。
3.1.5负责每月召开公司驾驶员安全例会，及时发现和消除安全隐患，健全驾驶员安全技术档案，交通事故及机损事故记录，车辆行驶里程记录及维修档案，及时填写各类报表。
3.1.6负责核实驾驶员报销费用，按照上级下达的车辆预算费用指标严格控制车辆使用费用。
3.1.7负责调度车辆，安排驾驶员各项工作。
3.1.8完成领导交办的其他工作。
3.2车辆安全员职责
3.2.1协助车管员完成公司车辆及驾驶员的安全管理工作，协助处理公司交通安全事故及制定纠正和预防措施。
3.2.2贯彻执行交通管理部门和上级有关单位下达的车辆技术管理的方针、政策、规章制度，负责贯彻、传达交通管理部门及上级有关文件精神。
3.2.3每月组织驾驶员进行安全学习和职业道德教育，提高驾驶员安全意识和思想素质。
3.2.4负责建立健全车辆安全技术档案，完成公司车辆安全考核指标。
3.2.5负责组织对车辆进行不定期的安全检查，开展驾驶员安全培训，保持车辆性能良好，消除事故隐患。
3.2.6完成领导交办的其它工作。
3.3 专职驾驶员职责
3.3.1爱护车辆，遵守劳动纪律，服从调度，牢固树立安全行车的观念，严格遵守交通安全法规，提供文明、礼貌、安全行车服务。
3.3.2树立良好的职业道德和服务意识，自觉做到勤检查、勤保养，保持车容整洁,保持车况良好，发现故障要及时
汇报
和排除，不开带“病”车。3.3.3积极参加安全教育活动，严格遵守公司各项规章制度，认真做好停放车辆的防盗防抢防破坏措施。
3.3.4车辆发生交通意外或事故时，应保护现场，等候交警部门处理，并通知车管员和单位领导。
3.3.5未经公司分管领导的批准，不得把车辆交给非专职驾驶员驾驶。
3.3.6每次出车认真填写《车辆行驶记录表》。
3.3.7每年与公司签订一次《车辆安全行驶及防盗责任书》。
4.0工作内容
4.1车辆的使用
4.1.1车辆实行统一管理,公司本部所有车辆(含公司领导相对固定使用的车辆)均由综合事务部统一调度,各部门用车均须提前一天提出用车申请,填写《用车申请表》，经所在部门经理批准后送交综合事务部车队，由车队按公务的轻、重、缓、急统一安排车辆，并经综合事务部经理审核后出车。
4.1.2公司车辆原则上只限于在xx高速公路线内行驶，驶离xx高速公路线外预计超过2小时，应通知综合事务部车辆管理员备案。
4.1.3车辆只能在公司指定
加油
站加油
，因工作需要购买燃油的，必须经车辆管理员同意。4.1.4车辆—律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。
【1】
4.1.5驾驶员在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告车辆管理员，否则发现损坏由当值驾驶员承担。
4.1.6严禁无证驾驶车辆和私自出车,违者将给予开除处分 。
4.1.7调派车辆往辖区路段以外地区办事的，必须经公司分管领导批准。
4.2车辆的维修
4.2.1车辆的年审、保养维修统一由综合事务部车辆管理员安排办理，驾驶员填写《车辆维修保养申请表》，按规定审批后方可入厂维修。如果超出维修内容，发生的费用由该驾驶员承担。特殊情况下需就近维修的，经车辆管理员同意后方可修理。
4.2.2维修费在xx以下的，由车辆管理员报综合事务部经理审核；3000元-5000元的经公司分管领导批准；5000元以上的经公司总经理批准。
4.2.3修理后所有更换的零配件，必须带回交车辆管理员检验认可。
4.3奖惩办法
具体参照《车辆安全行驶及防盗责任书》之奖惩办法执行。
5.0附则
5.1本制度由综合事务部负责制订和解释。
5.2本制度自公布之日起实施。
5.3附件：车辆安全行驶及防盗责任书
『 2 』
公司办公用品领用的管理制度
第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条：耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条：易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
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